證券時報網(wǎng)
張一帆
2024-09-22 21:47
9月17日，圣達生物根據(jù)最新的半年報數(shù)據(jù)更新了公司定向增發(fā)募集說明書等文件。
在此之前，公司的定向增發(fā)方案已被上海證券交易所詢問過兩輪，公司的募資金額也從5億元下降至2.68億元。
2023年3月24日，圣達生物公告稱擬向特定對象增發(fā)募資不超過5億元。當年9月1日，上交所出具《關(guān)于浙江圣達生物藥業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函》，針對本次募投項目必要性、前次募資曾出現(xiàn)多次延期的情形發(fā)出詢問。
在上交所的第二輪問詢中，圣達生物“30億顆軟膠囊及30億片固體制劑生產(chǎn)及配套項目”被重點關(guān)注。
交易所表示，公司“30億顆軟膠囊及30億片固體制劑生產(chǎn)及配套項目產(chǎn)品”直接面向下游消費人群，而公司現(xiàn)有維生素板塊業(yè)務(wù)主要用于動物營養(yǎng)(飼料)領(lǐng)域，兩者應(yīng)用領(lǐng)域存在較大差異。要求公司結(jié)合前述情況，說明相關(guān)募投項目是否符合募集資金投向主業(yè)的要求。此外，30億顆軟膠囊及30億片固體制劑生產(chǎn)及配套項目產(chǎn)品的原材料來自發(fā)行人的占比僅有2.37%，且該項目與現(xiàn)有業(yè)務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域差異較大，結(jié)合前述情況，說明募投項目與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，技術(shù)、原材料采購、生產(chǎn)、銷售等方面協(xié)同性的具體體現(xiàn)。
同時，交易所還要求對本次募投項目中試效果情況，產(chǎn)品質(zhì)量是否穩(wěn)定，良率是否達到相應(yīng)水平，中試產(chǎn)品是否經(jīng)過客戶驗證或其他第三方檢測做出說明;結(jié)合相關(guān)產(chǎn)品市場競爭情況、目標客戶接洽或訂單等情況，說明募投項目產(chǎn)品是否存在消納風險。
圣達生物在第二份問詢函中回復(fù)，本次“30億顆軟膠囊及30億片固體制劑生產(chǎn)及配套項目”符合募集資金投向主業(yè)的要求，但經(jīng)公司審慎考慮，“30億顆軟膠囊及30億片固體制劑生產(chǎn)及配套項目”不再作為本次募集資金投資項目。公司于2024年2月26日召開第四屆董事會第九次會議審議了相關(guān)議案。調(diào)整后，公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過26761.00萬元。
9月17日更新了財務(wù)數(shù)據(jù)的增發(fā)方案申報稿顯示，圣達生物今年上半年的財務(wù)情況相比此前有所好轉(zhuǎn)。2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月，公司歸屬于母公司股東的凈利潤分別為7575.65萬元、3148.44萬元、-5406.29萬元和1649.48萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為5152.45萬元、1068.98萬元、-6222.43萬元和515.14萬元。
2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月，公司綜合毛利率分別為28.93%、17.73%、16.01%和20.00%，主營業(yè)務(wù)毛利率分別為28.84%、17.63%、15.93%和19.91%，
圣達生物提示，公司業(yè)績總體呈現(xiàn)下降趨勢，如果未來出現(xiàn)維生素、生物保鮮劑行業(yè)不景氣，產(chǎn)品繼續(xù)處于供過于求狀態(tài)，或者主要原材料價格持續(xù)大幅上漲，以及公司募投項目未能取得預(yù)期效果等狀況，公司經(jīng)營業(yè)績?nèi)詫⒚媾R下滑風險。
