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近日，新希望(000876)披露2024年半年報(bào)，盡管上半年整體虧損12億元，但在第二季度中卻實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，單季度凈利潤(rùn)達(dá)到7.2億元。

隨后，新希望召開(kāi)分析師電話會(huì)議，上市公司副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)陳興垚、董秘兼首席戰(zhàn)略投資官蘭佳出席，吸引了中金公司、廣發(fā)基金、中信證券等超過(guò)50家機(jī)構(gòu)的投資者、分析師共62人參加。

在電話會(huì)中，新希望高管對(duì)今年上半年業(yè)績(jī)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行詳細(xì)分析，并針對(duì)下半年做出了展望。飼料板塊，新希望力爭(zhēng)總銷(xiāo)量目標(biāo)能和去年持平；新希望對(duì)豬價(jià)維持高位較為樂(lè)觀，核心工作則是改善落后場(chǎng)線的生產(chǎn)指標(biāo)和成本指標(biāo)。

力爭(zhēng)飼料總銷(xiāo)量和去年持平

今年1～6月，新希望實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入495.77億元，同比下降28.62%；凈利潤(rùn)為-12.17億元，同比增長(zhǎng)59.18%，去年同期則是-29.83億元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~達(dá)到46.52億元，同比增長(zhǎng)134.73%。

作為新希望的傳統(tǒng)主業(yè)，飼料板塊依然占據(jù)著該上市公司重要的比重，飼料更被新希望當(dāng)作“壓艙石”。

今年二季度，新希望飼料盈利3.3億元，比一季度的盈利1.3億元大幅改善，但上半年飼料利潤(rùn)同比仍有所下降。新希望表示，一季度公司在有消化高價(jià)原料的影響，所以一季度飼料盈利有壓力；但在二季度，飼料業(yè)務(wù)已經(jīng)重回月均凈利潤(rùn)為1億元的正常水平。

2024年上半年，隨著前期生豬產(chǎn)能及存欄量從高位開(kāi)始去化，給國(guó)內(nèi)豬料銷(xiāo)售帶來(lái)一定壓力。

在電話會(huì)議上，新希望高管也坦言，上半年公司飼料銷(xiāo)量和利潤(rùn)承壓，因?yàn)轲B(yǎng)殖行情的波動(dòng)會(huì)影響銷(xiāo)量，豬料受行情影響比較大。客觀因素上，北方整個(gè)行業(yè)豬只存欄明顯下降，主觀因素上，受養(yǎng)殖疫情影響，新希望對(duì)客戶渠道結(jié)構(gòu)做出調(diào)整，此外也受到激烈區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)影響。

今年上半年，新希望飼料外銷(xiāo)991萬(wàn)噸，同比下降4%；其中，豬料外銷(xiāo)量196萬(wàn)噸，同比下降34%；水產(chǎn)料、反芻料、禽料則分別外銷(xiāo)68萬(wàn)噸、22萬(wàn)噸和699萬(wàn)噸。以上都是外銷(xiāo)料，如果再加上內(nèi)銷(xiāo)料，上半年新希望飼料共計(jì)銷(xiāo)售1238萬(wàn)噸；上半年整體飼料利潤(rùn)同比下降30%以上。

但需要指出的是，原料市場(chǎng)價(jià)格下行有助于飼料生產(chǎn)成本改善，豬價(jià)回暖上漲使養(yǎng)殖環(huán)節(jié)盈利改善，也有助于飼料環(huán)節(jié)盈利能力的恢復(fù)。

新希望透露，今年二季度，新希望飼料板塊盈利環(huán)比一季度有所改善恢復(fù)，二季度外銷(xiāo)量519萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)10%。其中，禽料銷(xiāo)量同環(huán)比均有所增長(zhǎng)，但豬料同環(huán)比仍有所下降，水產(chǎn)料和反芻料銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)。整體來(lái)看，新希望飼料銷(xiāo)量二季度環(huán)比恢復(fù)，但離上市公司制定的目標(biāo)仍有距離。

“隨著高價(jià)庫(kù)存基本消耗完畢，二季度噸利潤(rùn)環(huán)比改善。”新希望高管表示，上半年公司海外飼料銷(xiāo)量257萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16%，增量達(dá)到兩位數(shù)，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)50%。海外是新希望上半年飼料業(yè)務(wù)表現(xiàn)的亮點(diǎn)，其中各個(gè)料種都有不錯(cuò)的增長(zhǎng)。從全年看，新希望飼料業(yè)務(wù)仍會(huì)按照既定目標(biāo)推進(jìn)，力爭(zhēng)總銷(xiāo)量目標(biāo)能和去年持平，力爭(zhēng)全年飼料外銷(xiāo)量不下滑。

下半年豬價(jià)維持高位概率較大

“公司二季度整體盈利受到二季度豬產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)，豬產(chǎn)業(yè)各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、成本指標(biāo)有序下降，部分已經(jīng)達(dá)到行業(yè)優(yōu)秀水平。”新希望高管如是表示。

新希望透露，上市公司二季度生豬養(yǎng)殖盈利3.5億元，環(huán)比大幅度減虧。一季度養(yǎng)豬的虧損比較多，主要系因?yàn)樾孪Ｍ诒狈街鲃?dòng)調(diào)整了一些落后產(chǎn)能，相應(yīng)地也主動(dòng)淘汰了部分豬只。目前，新希望能繁母豬存欄約74萬(wàn)頭，目標(biāo)到年底存欄80萬(wàn)頭左右。

從生產(chǎn)指標(biāo)看，截至到上半年末，新希望窩均斷奶數(shù)量為11.1頭，較2023年底增加0.3；PSY（每頭母豬每年所能提供的斷奶仔豬頭數(shù)）為25.2，較2023年底增加1.7；斷奶成本280元/頭以下，比年初下降60元/頭，對(duì)未來(lái)半年里育肥成本中的豬苗成本下降，也會(huì)形成推動(dòng)；育肥豬存活率提高到92%。

二季度，新希望生豬累計(jì)銷(xiāo)量413萬(wàn)頭，其中仔豬銷(xiāo)售77萬(wàn)頭；運(yùn)營(yíng)場(chǎng)線肥豬成本下降到14.6元/kg，最近這幾個(gè)月運(yùn)營(yíng)成本沒(méi)有明顯下降，維持約14.5-14.6元/kg的水平。

新希望指出，公司最近的出欄肥豬對(duì)應(yīng)年初疫情期間投的苗，預(yù)計(jì)在今年12月大概率降低到14元/kg，繼而對(duì)全年總的成本下降帶來(lái)貢獻(xiàn)。二季度，肥豬成本改善來(lái)自苗種和飼料成本下降，當(dāng)季苗種成本較一季度下降0.4元/公斤，飼料成本下降0.38元/公斤，此外獸藥、死淘、農(nóng)業(yè)制造費(fèi)用都有不同程度下降。

當(dāng)然，新希望養(yǎng)豬板塊的盈利還得益于豬價(jià)行情的回暖。2024年上半年，國(guó)內(nèi)農(nóng)牧行業(yè)從低谷逐步走出開(kāi)始好轉(zhuǎn)，隨著能繁母豬存欄量的持續(xù)減少，推動(dòng)著全國(guó)生豬價(jià)格的逐步上行。尤其進(jìn)入二季度之后，行業(yè)產(chǎn)能去化帶來(lái)供需關(guān)系改善，生豬價(jià)格顯著上漲。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，生豬價(jià)格連續(xù)4個(gè)月上漲，6月環(huán)比上漲10.4%，生豬均價(jià)已從1月份的15元/kg以下，漲至6月份的18元/kg附近。

根據(jù)此前制定的規(guī)劃，今年新希望生豬出欄目標(biāo)為1500萬(wàn)頭，但新希望最新預(yù)計(jì)大概率會(huì)超過(guò)1500萬(wàn)頭，明年則規(guī)劃1700萬(wàn)頭-1800萬(wàn)頭。新希望表示，成本離散度越來(lái)越小，目前成績(jī)前25%的場(chǎng)線二季度全成本13.9元/kg，后25%場(chǎng)線成本約15.8元/kg。后續(xù)，新希望豬產(chǎn)業(yè)的一項(xiàng)重點(diǎn)工作，仍是大力改善落后場(chǎng)線的生產(chǎn)指標(biāo)和成本指標(biāo)。

展望下半年，新希望目前核心工作是加強(qiáng)冬季疫情防控、 如期完成正壓通風(fēng)改造，預(yù)計(jì)北方區(qū)域的改造在9月20號(hào)前完成，幫助冬季疫情損失下降，新希望也會(huì)推動(dòng)一定程度的復(fù)產(chǎn)。下半年，新希望開(kāi)始陸續(xù)會(huì)對(duì)沒(méi)有滿產(chǎn)的產(chǎn)線，具備能力、已完成通風(fēng)防疫改造的地方推進(jìn)復(fù)產(chǎn)。

對(duì)豬價(jià)來(lái)看，新希望預(yù)計(jì)，今年下半年豬價(jià)景氣度較好，豬價(jià)維持高位概率較大。如果下半年豬價(jià)很高，明年豬價(jià)壓力會(huì)比較大；如果下半年豬價(jià)平穩(wěn)，明年豬價(jià)表現(xiàn)會(huì)比較好。豬價(jià)雖然對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有影 響，但新希望的核心是內(nèi)部運(yùn)營(yíng)，成本控制。