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近日，中國(guó)心連心化肥(01866.HK)在香港召開2024年半年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)。上半年，公司實(shí)現(xiàn)收入為120.61億元（人民幣，下同），同比微增0.02%；股東應(yīng)占溢利達(dá)到6.87億元，同比增長(zhǎng)25.78%。 

公司表示，2024年上半年，盡管農(nóng)需集中釋放，但化肥行業(yè)供需矛盾依然存在，供應(yīng)端原料價(jià)格震蕩下行，對(duì)煤化工相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格支撐減弱，影響公司化肥板塊及精細(xì)化工板塊產(chǎn)品價(jià)格有所下滑。但隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健運(yùn)行，下游需求在持續(xù)恢復(fù)，帶動(dòng)公司尿素、復(fù)合肥及甲醇銷量顯著提升。公司持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)工藝、嚴(yán)控能耗指標(biāo)，生產(chǎn)長(zhǎng)周期安穩(wěn)運(yùn)行，通過提質(zhì)降本增效，確保連續(xù)13年榮獲合成氨能效領(lǐng)跑榮譽(yù)，伴隨原料成本下滑，帶動(dòng)整體毛利同比上升12%，助力利潤(rùn)增長(zhǎng)。

隨著公司三大基地的平穩(wěn)運(yùn)行，公司產(chǎn)能規(guī)模實(shí)現(xiàn)大幅跨越，工藝技術(shù)全面提升，總資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率有所下降，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)逐步下降。報(bào)告期內(nèi)，公司不斷強(qiáng)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，加速資金周轉(zhuǎn)，減少流動(dòng)資金占用，增強(qiáng)自有資金積累。同時(shí)，通過多渠道、多形式融資，持續(xù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，資產(chǎn)負(fù)債率指針連續(xù)四年下降，財(cái)務(wù)狀況逐年改善。在計(jì)息借款平均利率下調(diào)的背景下，公司確保現(xiàn)金流穩(wěn)健的同時(shí)，提前歸還高息借款，有效節(jié)降財(cái)務(wù)成本。期內(nèi)公司財(cái)務(wù)成本同比下降18%，資產(chǎn)負(fù)債率從2023年底的64.00%降至本年六月底的62.70%。

具體來看，尿素的銷售收入約38.34億元，同比增加9%。這主要是由于尿素的銷量同比增加25%所致，但該增長(zhǎng)因素被平均售價(jià)同比減少13%部分抵消。隨著產(chǎn)能充分釋放，尿素產(chǎn)量同比增長(zhǎng)24%，助力銷量提升。尿素的毛利率由2023年上半年的約29%上升至2024年上半年的31%，得益于尿素平均銷售成本下降15%。一方面原料煤炭?jī)r(jià)格下滑，影響采購成本同比降低10%；另一方面，通過對(duì)生產(chǎn)線的改造升級(jí)，提高生產(chǎn)效率的同時(shí)，有效降低能耗指標(biāo)6%。

復(fù)合肥的銷售收入為34.10億元，同比增加6%，主要是由于復(fù)合肥的銷量同比增長(zhǎng)13%，但被平均售價(jià)同比下降6%所部分抵消。公司的東北基地新增產(chǎn)能釋放，產(chǎn)量同比增加15%，同時(shí)，不斷優(yōu)化營(yíng)銷模式，針對(duì)一區(qū)一作展開精準(zhǔn)營(yíng)銷，通過會(huì)議營(yíng)銷提前鎖定訂單，助力銷量提升。復(fù)合肥的毛利率由2023年上半年約12%上升至2024年上半年的18%。隨著國(guó)際鉀肥價(jià)格的持續(xù)下跌，公司鉀肥采購價(jià)格同比下降18%，影響平均銷售成本同比減少12%。另外，由于高效復(fù)合肥更符合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)需求，其毛利率達(dá)19%高于普通肥4個(gè)百分點(diǎn)，因此公司加大高效復(fù)合肥銷量占比，同比增加23%，有效提升產(chǎn)品毛利。

甲醇的銷售收入約為12.91億元，同比增加32%。該增長(zhǎng)主要是由于甲醇的平均售價(jià)及銷量分別同比增長(zhǎng)1%和31%所致。上半年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)，制造業(yè)明顯回暖，帶動(dòng)下游產(chǎn)業(yè)對(duì)甲醇的需求增長(zhǎng)，同時(shí)，公司繼續(xù)拓展甲醇貿(mào)易，通過提供配套物流服務(wù)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，新增貿(mào)易訂單同比增長(zhǎng)18%。甲醇的毛利率由2023年上半年的負(fù)2%上升10個(gè)百分點(diǎn)至2024年上半年的8%，主要是受原料價(jià)格下滑影響，甲醇平均銷售成本同比下降9%所致。

三聚氰胺的銷售收入約為3.97億元，同比減少4%。主要由于三聚氰胺的平均售價(jià)同比減少6%所致。上半年，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)恢復(fù)緩慢，下游需求偏弱，新增產(chǎn)能投放疊加開工率回升，供需失衡導(dǎo)致三聚氰胺價(jià)格承壓下滑。為抵減國(guó)內(nèi)供應(yīng)壓力帶來的不利影響，公司積極開拓國(guó)際市場(chǎng)，新增海外訂單，如印度、馬來西亞等，出口量提升帶動(dòng)銷量同比增加3%。三聚氰胺產(chǎn)品的毛利率由2023年上半年的36%減少至2024年上半年的30%，主要由于供需格局寬松及原料成本支撐減弱，影響三聚氰胺平均售價(jià)同比下降6%所導(dǎo)致。

項(xiàng)目建設(shè)方面，據(jù)介紹，公司2025年江西基地2期80萬噸合成氨、115萬噸尿素以及DMF三期10萬噸項(xiàng)目將建成投產(chǎn)，預(yù)計(jì)公司未來項(xiàng)目不斷建成投產(chǎn)將大大增加各產(chǎn)品產(chǎn)能，持續(xù)提升的產(chǎn)能將推動(dòng)公司業(yè)績(jī)的持續(xù)改善。

中國(guó)心連心化肥董事長(zhǎng)劉興旭先生表示，在加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力的背景下，公司把握農(nóng)業(yè)新趨勢(shì)、緊抓農(nóng)服新機(jī)遇，利用大數(shù)據(jù)，緊盯大農(nóng)戶，改變銷售端的組織架構(gòu)，將經(jīng)銷商轉(zhuǎn)型為服務(wù)商，以“差異化產(chǎn)品+精準(zhǔn)化服務(wù)”為切入點(diǎn)，團(tuán)隊(duì)協(xié)同為終端農(nóng)戶提供一體化增值服務(wù)，進(jìn)一步增強(qiáng)品牌影響力。同時(shí)，公司始終圍繞長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)，聚焦主業(yè)優(yōu)勢(shì)，深挖核心競(jìng)爭(zhēng)力，一方面，進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)有系統(tǒng)的技術(shù)改造，降低消耗，另一方面，運(yùn)用行業(yè)最先進(jìn)的技術(shù)建設(shè)新項(xiàng)目，確保投資收益最大化。為滿足公司快速發(fā)展的需求，不斷優(yōu)化管理模式，以公司管控為抓手，搭建適應(yīng)性組織架構(gòu)，支撐公司發(fā)展戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)策略的實(shí)現(xiàn)。

展望下半年，中國(guó)心連心化肥表示，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)回升向好，化肥行業(yè)供需平衡，煤炭?jī)r(jià)格趨穩(wěn)延續(xù)，氮肥仍將維持良性穩(wěn)定發(fā)展，復(fù)合肥預(yù)計(jì)好于上半年。國(guó)家要求電力行業(yè)限期完成尿素脫硝改造，對(duì)尿素的工業(yè)需求將顯著提升。供應(yīng)端雖有部分新增產(chǎn)能計(jì)劃投放，但實(shí)際開工率及投產(chǎn)達(dá)標(biāo)率或?qū)⒉患邦A(yù)期。同時(shí)，淘汰落后產(chǎn)能的環(huán)保管控及冬季環(huán)保檢修，也將促進(jìn)供需格局改善。另外，不排除出口管控政策階段性調(diào)整，對(duì)國(guó)內(nèi)化肥存潛在支撐。化工品方面，在經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇的背景下，房地產(chǎn)政策進(jìn)一步放寬刺激行業(yè)活躍度，有望帶動(dòng)地產(chǎn)鏈化工品景氣度提升。